索引号: 009347908/2017-01073 发布机构: 区卫生计生委
发文日期:: 2017-02-17 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区疾病预防控制中心2017年部门预算和"三公经费"预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职责和机构设置

重庆市大足区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位,主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病的发生和流行进行预防和控制。内设办公室、疾病预防与控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、公共卫生与职业病防治科、性病与艾滋病防治科、结核病防治科、检验科、技术管理科9个职能科室。

(二)人员配备

核定编制数71人,在编人数 55人,退休人数26人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1352.25万元,一般公共预算财政拨款支出1352.25万元,比2016年增加139.57万元。其中:基本支出663.93万元,比2016年增加69.25万元,主要原因是在职人员工资标准调整后带来的人员经费增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出688.32万元,比2016年增加 70.32万元,主要原因是增加了传染病防治和监测以及慢性病职业病等防治重点工作。

2017年本单位无政府性基金收支,与2016年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算14.08万元,比2016年减少0.22万元,主要原因是2016年因公务用车改革公务用车运行维护费未做预算安排。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费14.08万元,比2016年减少0.22万元;公务用车运行维护费0万元,因2016年公务用车改革未安排预算无法比较;公务用车购置费0万元,与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费78.05万元,主要用于办公费、水费、邮电费、电费、国内差旅费、公务用车运行维护费等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

本文包含附件

【字体: