索引号: 009347908/2018-00096 发布机构: 区卫生计生委
发文日期:: 2018-10-26 主题分类: 公告公示
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区中敖中心卫生院2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。

我院属于财政补助事业单位,实行财务独立核算,截至2017年12月31日我院编制人数为95人,实有编制人数71人,退休43人。主要提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告,协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(二)机构设置。

我院设置11个职能科室,分别为:办公室、医保科、财务科、公共卫生科、内科、外科、妇产科、急诊科、护理部、药剂科、理疗科。

二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,433.30万元,支出总计2,433.30万元。与2016年决算数相比,收支增加141.29万元、增长6.16%,主要原因是医院加强业务管理,拓展收入渠道,开展新的医疗项目等原因。
  本部门2017年度收入合计2,433.30万元,其中:财政拨款收入32.00万元,占1.32%;事业收入2,401.30万元,占98.68%;

本部门2017年度支出合计2,433.30万元,其中:基本支出2,423.30万元,占99.59%;项目支出10.00万元,占0.41%;

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,增收节支,收支平衡。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入32.00万元,较上年决算数增加10.00万元,增长45.45%。主要原因是增加中医药文化建设经费。较年初预算数增加10.00万元,增长45.45%。主要原因是增加中医药文化建设专项经费10万元支出。
  本部门2017年度财政拨款支出32.00万元,较上年决算数增加10.00万元,增长45.45%。主要原因是增加中医药文化建设专项经费10万元支出。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出11.00万元,占34.38%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;医疗卫生与计划生育支出21.00万元,占65.63%,
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出22.00万元。其中:人员经费22.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要; 

三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是没有预算安排;较上年支出数增加0.00万元,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严禁公车私用,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;较上年支出数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;公务车购置费0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;
  公务车运行维护费0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;较上年支出数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;
  公务接待费0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;较上年支出数增加0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是财政预算安排需要;机关运行经费较2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政预算安排需要;
   (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于基层公共卫生工作方面;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要原因是财政预算安排需要;

  (四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我院对二个项目开展了绩效自评,涉及资金32万元。对二个项目开展了重点绩效评价,涉及资金32万元,从评价情况来看,医院成立了绩效考核领导小组,医院领导亲自抓,下设考核办公室具体执行医院绩效考核分配方案。1、按照年初计划制定预算绩效考核分评分标准;2、每两个月由医院领导和考核办人员,根据单位职工的业绩和劳动纪律执行情况进行考核评分;3、根据业绩工作量计算待发奖励性绩效再乘以考核评分得出实际发放绩效金额。通过绩效考核,充分发挥了单位职工的工作积极性,职工的综合业务素质得到了很大提高,单位的医疗业务健康发展,成效显著。

五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话, 023-43302667。

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